（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规；研究拟定文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权事业中、长期发展规划，经批准后组织实施。

2.负责管理全市艺术创作生产和艺术研究活动，扶持有代表性、示范性、特色性的艺术精品和民间艺术，推动各门类艺术的发展；指导全市艺术教育工作。

3.负责管理全市群众文化艺术活动以及文化馆、图书馆、文物（博物）馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作。

4.负责全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权行政（行业）管理，依法实施相关行政许可；研究拟订并组织实施文化市场发展规划；负责全市文化市场的监督、管理和行政执法工作。

5.研究制订和组织实施全市文化、广播影视、新闻出版、版权产业科技发展规划和政策，指导全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权事业的科技工作。

6.指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权行业体制改革和产业发展；监督指导重点公益文化设施建设，协调市级公共文化设施管理。

7.指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。

8.指导和管理直属事业单位，指导相关行业协会、学会业务工作。

9.市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：建德市文化广电新闻出版局本级决算、局属事业单位建德市文化馆、建德市图书馆决算。

纳入建德市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建德市图书馆

2.建德市文化馆

二、建德市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、建德市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,801.76万元，与2017年度相比，收、支总计减少39.8万元，下降1.4%。主要原因是：部分项目省市补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,801.76万元；包括财政拨款收入2,801.76万元（其中，一般公共预算2,749.76万元，政府性基金预算52万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,801.76万元，其中基本支出1,844.42万元，占65.83%；项目支出957.34万元，占34.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,801.76万元，与2017年度相比，收、支总计减少39.8万元，下降1.4%。主要原因是：部分项目省市补助资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749.76万元，占本年支出合计的98.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.81万元，增长1%。主要原因是：在职人员工资福利增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749.76，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出2,483.17万元,占90.31%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.86万元,占2.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出81.89万元,占2.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出118.38万元,占4.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.46万元,占0.23%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3648.03万元，支出决算为2,749.76万元,完成年初预算的75.4%，主要原因是专项经费与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达单位。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为448.19万元，2018年支出决算为531.21万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资福利增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为459.77万元，2018年支出决算为476.77万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆在职人员工资福利增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为46万元，2018年支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因文化交流中心费用36万元、婺剧促进会10万元项目执行完毕。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为59.5万元，2018年支出决算为5.9万元，完成年初预算的9.9%，决算数小于预算数的主要原因文物保护经费41万元、非遗保护专项经费12.6万元与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为6.5万元，2018年支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是文化市场执法管理经费使用完毕。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为535.17万元，2018年支出决算为600万元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆在职人员工资福利增加。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为160.15万元，2018年支出决算为162.86万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利增加。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为502.4万元，2018年支出决算为47.4万元，完成年初预算的9.4%，决算数小于预算数的主要原因是国家重点文物保护专项补助资金455万元与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2018年年初预算为90万元，2018年支出决算为1.8万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出(项）。2018年年初预算为77万元，2018年支出决算为25.6万元，完成年初预算的33.25%，决算数小于预算数的主要原因是广播影视专项资金与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出(项）。2018年年初预算为940.66万元，2018年支出决算为579.13万元，完成年初预算的61.6%，决算数小于预算数的主要原因是基层公共文化服务专项资金与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为9.02万元，2018年支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳文化部门工作人员的医疗保障费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为20.29万元，2018年支出决算为25.18万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为25.65万元，2018年支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳文化部门工作人员的公务员医疗补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为185.98万元，2018年支出决算为81.89万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是历史建筑保护经费与财政联合行文,资金指标转移支付至文件下达的单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为96.15万元，2018年支出决算为115.53万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数上调、增加两名工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.76万元，2018年支出决算为2.85万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名90后工作人员。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.46万元，决算数大于预算数的主要原因是发放机关2017年考评先进奖励。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,824.42万元，其中：

人员经费1,415.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费409.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出52万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52万元，支出决算为52万元,完成年初预算的100%，主要原因是严州文化研究会经费30万元、新叶古村专家咨询费2万元、图书馆农家书屋工程及送书下乡20万元项目全部执行完毕。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为52万元，2018年支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于算数的主要原因是严州文化研究会经费30万元、新叶古村专家咨询费2万元、图书馆农家书屋工程及送书下乡20万元项目全部执行完毕。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.4万元，支出决算为13.77万元，完成预算的83.94%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务开支，杜绝财政资金的浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相持平，主要原因是年度内未安排公务出国出境工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为13.77万元，占100%，与2017年度相比，减少3.51万元，下降20.31%，主要原因是节约公务开支，杜绝财政资金的浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排公务出国出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为16.4万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的83.94%。主要用于接待各类文化活动的快餐费用、省市文化交流等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是节约公务开支，杜绝财政资金的浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150批次，累计3,338人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.77万元，主要用于接待各类文化活动的快餐费用、省市文化交流等支出。接待3,338人次，150批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，建德市文化部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目19个，涉及当年一般公共预算资金2749.76万元，占项目资金预算总额的98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

建德市文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映农家书屋工程及送书下乡及婺剧团精品剧目奖励经费的项目绩效自评结果。

农家书屋工程及送书下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度为乡镇（街道）图书分馆、农家书屋、文化礼堂送书2.74万册，新采购图书为1.6万册。发现的问题及原因：虽然各馆每年都有部分新书，但新增数量有限，平均每个馆不到2000册，远远不能满足读者对书的需求。下一步改进措施：向上争取采购图书专项经费，提高公共文化服务水平，进一步满足群众文化需求。

婺剧团精品剧目奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：市婺剧团成功入选第七届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。《畲女凤凰》获评2018年杭州市第十三届精神文明建设“五个一”工程奖。《大洋埠》参加2018“西湖之春”艺术节暨杭州市新剧（节）目汇演开幕式，获杭州市西湖之春艺术节新剧目一等奖。发现的问题及原因：群众文化生活资源匮乏，婺剧创收低排演精品剧目难度大。下一步改进措施：积极排演新戏、开展建德婺剧进校园、进基层活动，积极鼓励、推动传统文化精品走出去。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出117.39万元，比年初预算数减少10.49万元，下降8.2%，主要原因是局本级日常公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额28.58万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，建德市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动舞台车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。