一、项目编号：20230004（招标文件编号：20230004）
二、项目名称：办公用品定点采购项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：华翼（广东）电商科技有限公司
供应商地址：广州市番禺区东环街番禺大道北876号401
中标（成交）金额：8.5700000（万元）
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 华翼（广东）电商科技有限公司 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 详见报价清单 |
| | | | | | |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
无
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：0
本项目代理费总金额：0.0000000 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号
产品名称
型号规格
品牌
数量
单位
报价（元）
| 1
| 便利贴
| 7730、76*19mm
| 得力
| 1
| 本
| 3.70
|
| 2
| 便利贴
| 7733、72*76mm
| 得力
| 1
| 本
| 2.40
|
| 3
| 抽杆夹
| A4
| 得力
| 1
| 个
| 1.00
|
| 4
| 文件袋
| 5654，A4网格
| 得力
| 1
| 个
| 3.20
|
| 5
| 铅笔
| 2B
| 中华牌
| 1
| 支
| 0.80
|
| 6
| 黑色中性笔
| 黑色，GP1008，0.5mm
| 晨光
| 1
| 支
| 2.20
|
| 7
| 签字笔
| 蓝色K35
| 晨光
| 1
| 支
| 2.20
|
| 8
| 签字笔
| 红色 K35
| 晨光
| 1
| 支
| 2.20
|
| 9
| 白板笔
| 6817
| 得力
| 1
| 支
| 1.50
|
| 10
| 笔筒
| 8903
| 得力
| 1
| 个
| 20.00
|
| 11
| 笔筒
| 网格圆形9172
| 得力
| 1
| 个
| 5.00
|
| 12
| 固体胶
| 6371
| 得力
| 1
| 支
| 1.80
|
| 13
| 订书机
| 916D7
| 晨光
| 1
| 个
| 7.50
|
| 14
| 订书钉
| 0012
| 得力
| 1
| 盒
| 1.50
|
| 15
| 抽纸
| V2182，三层，130抽
| 维达
| 1
| 包
| 3.50
|
| 16
| 盒装抽纸
| 2层200抽*3盒
| 心相印
| 1
| 盒
| 5.00
|
| 17
| 烧水壶
| 1.7L，T-65A
| 金灶
| 1
| 个
| 80.00
|
| 18
| 复印纸A4
| 80克 500张
| 齐心
| 1
| 包
| 22.50
|
| 19
| 复印纸A4
| 80克 500张
| 得力
| 1
| 包
| 24.00
|
| 20
| 美工刀
| 得力2058
| 得力
| 1
| 个
| 3.00
|
| 21
| 剪刀
| 得力6009
| 得力
| 1
| 个
| 4.00
|
| 22
| 印泥
| 97524
| 晨光
| 1
| 个
| 5.00
|
| 23
| 光盘
| CD-RW，52速700MB
| 联想50张
| 1
| 桶
| 70.00
|
| 24
|
洗发水
| 500G 清爽控油型
| 清扬
| 1
| 瓶
| 36.00
|
| 25
|
沐浴露
| 700ml薰衣草
| 舒肤佳
| 1
| 瓶
| 20.00
|
| 26
| 洗衣液
| 3kg
| 蓝月亮
| 1
| 个
| 38.00
|
| 27
| 插座
| B5040-1.8m
| 公牛
| 1
| 个
| 37.00
|
| 28
| 插座
| B333U-1.8m
| 公牛
| 1
| 个
| 75.00
|
| 29
| 卷纸
| 200克/卷 V4073
| 维达
| 1
| 条
| 30.00
|
| 30
| 电池
| 5号 AALR6
| 南孚
| 1
| 粒
| 2.00
|
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：中华人民共和国南海出入境边防检查站
地址：广东佛山市南海区桂城南新一路5号
联系方式：曾警官，0757-86163879
2.采购代理机构信息
名 称：无
地 址：无
联系方式：无
3.项目联系方式
项目联系人：曾警官
电 话： 0757-86163879
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