南方医科大学第三附属医院采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息



（一）项目名称：南方医科大学第三附属医院审计服务定点采购



（二）项目编号：DDYJ-2023-761318



（三）预算金额：90,000.00



（四）采购需求：













编号

服务描述

需求描述

数量

计量单位

1	人员要求：至少4 服务开始时间：合同签订日起 服务结束时间：项目验收完成日	供应商需全面对照《公立医院内部控制管理办法》，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关文件要求，对采购人2022年度医院内部控制建立和实施的有效性，开展内部控制评价，对存在的问题提出改进建议，出具《内部控制评价报告》。 1、具体项目要求： 1）供应商按项目及如下要求成立审计小组，开展本次内部控制评价工作。 1.1审计小组认真做好审前的调查工作，收集相关资料。 1.2审计小组在审计调查的基础上，制定切实可行的审计方案，明确审计目标、审计范围、审计重点、审计时间进度计划及工作要求，审计方案需接受采购人审核后施行。采购人将定期检查审计实施进度是否滞后方案计划进度，审计质量控制是否符合方案要求。 1.3审计小组严格履行审计程序，认真记录审计实施过程和取证记录，编制好审计工作底稿，把好审计复核关，定期向采购人汇报审计进度。现场审计完成后将审计工作底稿及证据报送采购人，由采购人复核审计事实是否清晰、审计证据是否充分、审计底稿定性是否恰当。 1.4审计报告征求意见稿下发前需由采购人进行复核，待复核后，审计小组书面征求被审计单位对审计报告的意见。 1.5审计小组针对反馈意见要进一步研究和核实，并对审计报告作出必要的修改。 1.6报告完成正式下发后，审计小组协助指导被审计单位在规定期限内做好审计整改工作。 1.7做好审计项目档案归档，认真完成各项目的审计文书整理和装订，本次项目所有项目资料移交采购人进行存档。 2）对在审计中发现的问题在完成审计报告后10个工作日内出具《管理建议书》，并指导完成整改。 2、委派审计人员要求 1）供应商需具有专职注册会计师在至少20人以上；项目审计负责人具有注册会计师执业资格至少3 年以上。 2）供应商须成立专门的审计服务团队，设立项目负责人至少1名，服务团队人数至少在4人或以上（含项目负责人），服务团队人员均为供应商的正式在聘员工（供应商需提供证明文件加盖公章）。 3）委派的审计服务人员熟悉国家、省和市有关财政、财务的法规、政策；熟悉行政事业单位会计制度和医疗行业的财务管理制度。 4）除项目负责人外，服务团队其他工作人员需具有与本项目审计业务有关的专业知识与技能，且具有医院内控审计经验。 5）委派审计人员必须与响应文件人员资质要求一致，不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和采购人提供的资料外泄。若委派审计人员与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，应当在知晓上述关系后及时主动向采购人提出回避。 6）委派审计人员应遵照国家有关法律、法规及国家审计署关于印发《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》的通知的工作纪律等各项纪律和规定。	1	项

商务需求









编号

需求内容

1	1、项目实施地点：采购人指定地点 2、服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。 3、履约验收方案： （1）履约验收主体：南方医科大学第三附属医院 （2）履约验收时间：合同签订后，自通知进场提供审计服务起计算，6个月内完成全部服务事项，并提交服务成果。 （3）履约验收方式：按有关的规定、规范进行。 （4）履约验收程序：按有关的规定、规范进行。
2	（5）履约验收内容 服务方按要求出具《内部控制评价报告》及《管理建议书》，并指导完成整改。 （6）履约验收标准 按有关的规定、规范进行。
3	4、风险管控措施 （1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。 （2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。
4	（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。 （4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。
5	（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。 （6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。
6	（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。
7	（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施： 在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

（五）议价发起时间：2023年04月11日

二、需求信息

服务内容：

合同份数：5

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决

三、供应商报价须知



（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。



（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价规则



（一）报价规则。



（1）供应商的报价应是总价。



（2）供应商的报价不得高于最高限价。



（二）成交规则、终止规则。



（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。



（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。



五、项目联系方式



联系方式：沈小姐 020-62784735

采购单位：南方医科大学第三附属医院

2023年04月11日





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