南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息



（一）项目名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）审计服务定点采购



（二）项目编号：DDYJ-2023-761553



（三）预算金额：203,000.00



（四）采购需求：













编号

服务描述

需求描述

数量

计量单位

1	人员要求：提供6人，具体按实际需要安排相关人员参与工作。供应商应安排固定的审计组对我院项目进行审计，审计人员应胜任相应项目审计工作，所选派的专业人员审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报我院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。 委托方可根据实际情况适时提供办公场所给被委托人，提高审计工作效率。如在项目任务紧急或配置人员达不到完成任务的情况下，被委托人应及时补充相关专业人员进行协助，在委托人规定时间内完成任务。被委托人委派现场人员及机构产生的一切费用已包含在其报价中，委托人不再对此项费用作任何补偿。 服务开始时间：合同签订后 服务结束时间：1年	3.1服务要求： 供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果文件（审计报告征求意见稿）：医院采购管理专项审计报告、对外委托服务项目专项审计报告。 3.2质量控制水平要求 供应商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自我约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。 3.2.1提供各项目审计方案的详细内容，明确审计目标、审计范围、审计内容、审计程序及方法，确保项目审计方案的科学性。 3.2.2定期向医院相关部门反馈审计工作进展和发现问题等。 3.2.3按照审计档案管理相关规定，及时向医院内审部门提交审计项目的档案资料，包括但不限于审计工作底稿、佐证材料等。成果文件要求（审计报告） 1.需要出具审计报告的服务，应根据《内部审计基本准则》《第3101号内部审计实务指南（修订）—审计报告》的要求，出具专项审计报告。 2.供应商向采购人致送审计报告一式三份。上报纸质审计报告的同时应提交审计报告扫描版和相应的电子文档。（一）验收 根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收，验收合格后由供应商和采购人双方共同签字确认，具体要求如下： 2023年6月30日前完成《医院采购管理专项审计报告》征求意见稿。2023年9月30日前完成《对外委托服务项目专项审计报告》征求意见稿。 注：如出现特殊情况需要延长时间的，被委托人需征得委托人同意后，方可延长服务期限。	1	项

商务需求









编号

需求内容

1	响应需求及调研时承诺。
2	具体内容详见调研需求及承诺，并按照采购人相关制度要求执行，并配合采购人完成相关文件资料归档，成为合作供应商后需配合采购人签订补充协议。

（五）议价发起时间：2023年04月11日

二、需求信息

服务内容：1.医院采购管理专项审计服务。对2022年医院采购项目的申请、审批、采购、合同签订、验收、付款结算等环节进行审计，出具审计底稿，并协助医院审计科出具内部审计报告。具体内容如下： （1）采购预算的相关手续是否完备。如是否按照年初财政部门的预算批复进行采购；明确采购预算是否到项目，以防预算在编制上因笼统、粗糙造成项目采购过程中的随意性调整；对于增加或追加的项目是否有相关的批示，是否存在擅自采购、以及无计划采购的情况等。 （2）采购项目是否按照规定执行。如采购活动是否严格遵循政府对工程、货物、服务等的标准和范围执行，检查采购项目的申请资料，包括类别、金额、方式是否符合规定，特别需要的是通过全年采购项目进行汇总，关注有无同类型、同年度甚至同月发生的采购项目，分析是否存在化整为零以规避招标，以及定向招标这些行为等。 （3）合同签约是否规范。如是否在规定时限内签订有效的采购合同，合同的约定条款是否符合《中华人民共和国民法典》、是否与采购需求相符；结算金额是否和合同具有差异，对超出的部分是否有补充的依据进行支撑；按照规定重新进行采购的，是否符合相关规定等。 （4）采购项目验收是否规范。如政府集中采购或者分散采购的行为在完结时，是否按照政府采购合同的技术、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书等。 （5）资金拨付是否合理。如采购项目是否有不按照进度进行提前支付的情况，或者有滞拨、超拨的行为等。 2.医院对外委托服务项目专项审计服务。对2021年至2023年院内对外委托服务项目进行审计，包括保洁、食堂、保安服务及检验和病理检查外送等项目。主要审查项目能否实现对外委托目标进行审查和评价，促进对外委托服务项目招标及合同符合国家规范；促进被委托方按合同履约；协助医院业务管理部门有效地履行职责，形成新的监管优化流程和制度。具体内容如下： （1）内部控制情况。如医院对外委托服务项目的管理制度是否合理合规，对外委托服务项目的日常管理是否到位；仔细查看具体负责管理人员的工作记录，是否对日常管理有记录，是否定期对外包业务管理情况进行分析总结，是否针对问题对日常管理工作做出相关调整。 （2）对外委托合同订立及内容确定情况。如合同的内容是否合法，是否对承包方的承包方式、付款方式以及双方的权利于义务等内容做了明确的规定，是否违反了国家相关，是否有明确的合同期限，是否具有可操作性等。 （3）对外委托合同的执行情况。如相关科室对外委托服务项目的日常工作记录进行定期检查，并依据合同内容与外包业务的日常工作记录进行进一步实地调查。包括但不限于，检查评价外包业务的评价条款是否足够全面，是否符合规定，是否公平以及是否具有可操作性；管理部门对外包业务的评价记录，查看其是否完整，是否实事求是；临床科室对外包业务的评价等情况。 3.其他要求： 针对以上审计项目，一是提供对审计过程提出的意见（问题）提供整改方案建议并指导采购人完成整改，二是在审计服务期内提供“回头看”服务，即对审计提出意见（问题）进行整改检查。

合同份数：7

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决

三、供应商报价须知



（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。



（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价规则



（一）报价规则。



（1）供应商的报价应是总价。



（2）供应商的报价不得高于最高限价。



（二）成交规则、终止规则。



（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。



（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。



五、项目联系方式



联系方式：冯工 0757-22318310

采购单位：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

2023年04月11日





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