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广东省江门监狱采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。

一、项目基本信息



（一）项目名称：广东省江门监狱审计服务定点采购



（二）项目编号：DDJJ-2023-762606



（三）预算金额：68,000.00



（四）采购需求：















编号

服务描述

需求描述

数量

计量单位

1	人员要求：2人以上 服务开始时间：自合同签订 服务结束时间：自合同签订起3个月内完成。	审查期间：2022年1月至2022年12月 1、为保证专项审查工作优质高效进行，本次专项审查驻场工作组成员至少配置两名注册会计师/高级会计师，且现场驻点服务时间不得低于10个工作日； 2、在本次专项审查工作中，对委托方提出的与单位层面、业务层面内部控制相关的问题，须于2个工作日内解答，解答方式（电话、邮件、面谈）由委托方根据需求确定； 3、对上述审查工作中发现的内部控制存在问题，提出改进建议，并出具《内部控制评价报告》。	1	项

商务需求









编号

需求内容

1	项目服务单位广东省江门监狱位于广东省鹤山市宅梧镇，距离鹤山市区40余公里、开平市区30余公里、江门市区50余公里、广州市区100余公里。地理位置较为偏僻，驱车由江门市区全程高速到项目服务单位约需1小时车程。投标单位要充分考虑项目服务单位的地理位置对服务开展所带来的负面影响。

（五）竞价公告时间： 10:22:37 ~ 2023-04-18 00:00:00



（六）供应商报价时间：2023-04-18 09:00～16:00

二、需求信息

服务内容：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，开展如下工作： 1、结合广东省江门监狱工作业务实际，编制审前调查表供风险评估自查阶段使用。 2、对广东省江门监狱作内部控制风险评估自查方法及程序讲解培训。 3、对广东省江门监狱针对单位层面、业务层面内部控制进行审查，并形成内部控制评价报告，具体包括如下审查内容： （1）单位层面内部控制情况审查： ①内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制等。 ②内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效等。 ③内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制等。 （2）业务层面内部控制情况审查： ①预算管理情况。包括是否建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时；是否建立全过程预算绩效管理机制等。 ②收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。 ③政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案等。 ④资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产等。 ⑤建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。 ⑥合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。 （3）对上述审查工作中发现的内部控制存在问题，提出改进建议。

合同份数：6

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向仲裁委员会申请仲裁解决

三、供应商报价须知



（一）本项目的供应商，采购人选择的有3家，随机抽取的有4家。



（二）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。



（三）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。



（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点竞价规则



（一）报价规则



（1）供应商的报价应是总价。



（2）供应商的报价应不高于最高限价。



（3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。



（二）实质性响应审核



报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。



（三）成交规则、终止规则



（1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供应商为成交供应商。



（2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。

五、项目联系方式



联系方式：钟晓燕 0750-8638189

采购单位：广东省江门监狱

2023年04月12日





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