索引号：00825384-6/2026-00005

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市天安乡

发文日期：2026年01月30日10:44

名称：2026年东方市天安乡人民政府部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市天安乡人民政府部门预算

目录

第一部分 东方市天安乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东方市天安乡人民政府2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市天安乡人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市天安乡人民政府概况

一、 主要职能

天安乡地处东方市中部山区，是东方市黎族聚居的乡镇之一，全乡共辖15个行政村、29个自然村。天安乡人民政府于2002年由原公爱乡人民政府和天安乡人民政府合并而成，其主要职能为：

（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（2）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（3）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。下属事业单位3个，分别为农业服务中心、社会事务服务中心、行政执法中队。

二、 部门预算单位构成

纳入东方市天安乡人民政府2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市天安乡人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 东方市天安乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于东方市天安乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市天安乡人民政府部门2026年财政拨款收支总预算3,267.80万元。其中，收入总计3,267.80万元，包括一般公共预算本年收入2,984.12万元、上年结转119.89万元，政府性基金预算本年收入105.00万元、上年结转58.79万元；支出总计3,267.80万元，包括一般公共服务支出19万元、文化旅游体育与传媒支出11.31万元、社会保障和就业支出156.12万元、卫生健康支出126.58万元、城乡社区支出163.79万元、农林水支出2672.13万元、交通运输支出4.88万元、住房保障支出84.95万元、灾害防治及应急管理支出29.05万元。

二、关于东方市天安乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市天安乡人民政府部门2026年一般公共预算当年拨款3104.01万元，比上年预算数减少752.68万元，主要是基本支出增加426.77万元；项目支出减少1179.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出19万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出11.31万元，占0.36%；社会保障和就业支出156.12万元，占5.03%；卫生健康支出126.58万元，占4.07%；农林水支出2,672.13万元，占86.09%；交通运输支出4.88万元，占0.16%；住房保障支出84.95万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出29.05万元，占0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为19万元，比上年预算数增加19万元，主要是项目支出增加19万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.4万元，与上年预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为10.91万元，比上年预算数增加0.29万元，主要是项目支出增加0.29万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为98.20万元，比上年预算数增加10.9万元，主要是基本支出增加10.9万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为50.9万元，比上年预算数增加6.20万元，主要是基本支出增加6.20万元。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为7.02万元，与上年持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.25万元，比上年预算数增加2.72万元，主要是基本支出增加2.72万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为增加90.33万元，比上年预算数增加12.67万元，主要是基本支出增加12.67万元。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为843.63万元，比上年预算数增加75.49万元，主要是基本支出增加75.49万元。

10.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为3.20万元，比上年预算数增加3.20万元，主要是项目支出增加3.20万元。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为273.87万元，比上年预算数增加141.21万元，主要是项目支出增加141.21万元。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为186万元，比上年预算数增加146.08万元，主要是项目支出增加146.08万元。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为286万元，比上年预算数减少1771.27万元，主要是项目支出减少1771.27万元。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加5万元。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为258.76万元，比上年预算数增加169.76万元，主要是项目支出增加169.76万元。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为815.67万元，比上年预算数增加402.84万元，主要是基本支出增加306.84万元，项目支出增加96万元。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为4.88万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是项目支出增加0.23万元。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为84.95万元，比上年预算数增加11.94万元，主要是基本支出增加11.94万元。

19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为29.05万元，比上年预算数增加29.05万元，主要是基本支出增加29.05万元。

三、关于东方市天安乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市天安乡人民政府部门2026年一般公共预算基本支出为1,930.95万元，其中：

人员经费1,808.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费122.04万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市天安乡人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市天安乡人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.56万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费8.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.61万元），较上年预算增长16.98%。增长的主要原因是本年下村扶贫工作指导次数增加、耕地“非粮化”整改复耕工作次数增加及招商引资工作次数增加，叠加市场价格因素，导致公务用车运行费成本刚性增长。公务车保有量2辆；公务接待费7.95万元，与上年预算持平，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我乡业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待21批85人。

（二）东方市天安乡人民政府部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市天安乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市天安乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款163.79万元，比上年预算数增加41.32万元，主要是项目支出增加41.32万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出163.79万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为105.00万元，比上年预算数增加94.16万元，主要是项目支出增加194.16万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是项目支出增加20万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为38.79万元，比上年预算数增加38.79万元，主要是项目支出增加38.79万元。

六、关于东方市天安乡人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市天安乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市天安乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市天安乡人民政府部门2026年收支总预算3,356.57万元。

八、关于东方市天安乡人民政府2026年收入预算情况说明

东方市天安乡人民政府部门2026年收入预算3356.57万元，其中：上年结转267.45万元，占7.97%；一般公共预算拨款收入2,984.12万元，占88.90%；政府性基金预算拨款收入105万元，占3.13%。比上年预算数减少689.03万元，主要是一般公共预算拨款收入减少866.45万元；政府性基金预算拨款收入减少17.47万元；上年结转增加194.89万元。

九、关于东方市天安乡人民政府2026年支出预算情况说明

东方市天安乡人民政府2026年支出预算3,356.57万元，其中：基本支出1930.95万元，占57.53%；项目支出1,425.62万元，占42.47%。比上年预算数减少689.03万元，主要是基本支出增加426.78万元，项目支出减少1115.81万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年东方市天安乡人民政府的机关运行经费预算122.04万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市天安乡人民政府部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市天安乡人民政府部门本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市天安乡人民政府部门60个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3079.2万元、政府性基金预算105.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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