索引号：00825304-5/2026-00051

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年01月30日15:50

名称：2026年东方市三家初级中学单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市三家初级中学单位预算

目录

第一部分东方市三家初级中学单位概况

一、主要职能

第二部分东方市三家初级中学2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市三家初级中学2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市三家初级中学单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

根据上述职责，政教室、教导室、财务室、行政办公室、总务室、团委、工会、教研室等8个职能机构科室。

第二部分东方市三家初级中学2026年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市三家初级中学2026年单位

预算情况说明

一、关于东方市三家初级中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市三家初级中学2026年财政拨款收支总预算586.27万元。其中，收入总计586.27万元，包括一般公共预算本年收入583.69万元、上年结转2.58万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计586.27万元，包括教育支出388.01万元、 社会保障和就业支出77.12万元、 卫生健康支出72.25万元、 住房保障支出48.89万元，结转下年0万元。

二、关于东方市三家初级中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市三家初级中学2026年一般公共预算当年拨款586.27万元，比上年预算数增加74.61万元，主要原因是基本支出增加72.33万元，项目支出增加2.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出388.01万元，占66.18%；社会保障和就业（类）支出77.12万元，占13.15%；卫生健康（类）支出72.25万元，占12.32%；住房保障（类）支出48.89万元，占8.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2026年预算数为388.01万元，比上年预算数增加47.34万元，主要原因是基本支出增加45.05万元，项目支出增加2.29万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为50.08万元，比上年预算数增加1.90万元，主要原因是基本支出增加1.90万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为25.96万元，比上年预算数增加1.29万元，主要原因是基本支出增加1.29万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2026年预算数为1.08万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为18.49万元，比上年预算数减少0.01万元，主要原因是基本支出减少0.01万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为53.77万元，比上年预算数增加10.52万元，主要原因是基本支出增加10.52万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为48.89万元，比上年预算数增加13.57万元，主要原因是基本支出增加13.57万元。

三、关于东方市三家初级中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市三家初级中学2026年一般公共预算基本支出为582.69万元，其中：

人员经费578.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费4.17万元，主要包括：工会经费。

四、东方市三家初级中学2026年“三公”经费预算情况说明

（一）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出

（二）我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市三家初级中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市三家初级中学2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市三家初级中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市三家初级中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市三家初级中学单位2026年收支总预算591.03万元。

八、关于东方市三家初级中学2026年收入预算情况说明

东方市三家初级中学单位2026年收入预算591.03万元，其中：上年结转2.59万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入583.69万元，占98.76%；其他收入4.76万元，占0.80%，比上年预算数增加79.37万元，主要是一般公共预算拨款收入增加72.33万元，上年结转收入增加2.28万元，其他收入增加4.76万元。

九、关于东方市三家初级中学2026年支出预算情况说明

东方市三家初级中学单位2026年支出预算591.03万元，其中：基本支出582.69万元，占98.59%；项目支出8.35万元，占1.41%。比上年预算数增加79.37万元，主要是基本支出增加72.32万元，项目支出增加7.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年东方市三家初级中学无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市三家初级中学单位本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市三家初级中学单位13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算583.69万元；其他收入4.77万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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