福建医科大学附属协和医院

内部控制及风险评估服务项目市场调研公告

一、项目概况

现对福建医科大学附属协和医院内部控制及风险评估服务项目进行市场调研，现面向社会公开邀请符合条件的供应商参加报价。

二、调研内容

1.从单位层面及业务层面全面开展涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、生物安全管理、信息化建设业务等业务模块的内部控制梳理工作，按照统一规范的格式梳理业务流程并绘制流程图，识别业务关键风险点、明确关键风险管控措施，编制业务流程操作指引、形成岗位职责清单，建立经济管理风险控制矩阵文档，形成《内部控制手册》。

2.深入了解福建医科大学附属协和医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估，并结合目前医疗行业面临的新形势、新变化、新问题，形成《风险评估报告》和《内部控制评价报告》。

3.全面梳理分析福建医科大学附属协和医院现有管理制度、业务流程、岗位职责，基于内部控制诊断报告发现问题和风险评估结果，针对可能出现的制度缺失、流程缺失和岗位职责不清等情况提出医院制度优化建议和明晰的岗位职责，并进行业务流程再造，形成岗位职责说明书，建立医院内部控制制度分类新框架和流程体系新框架。

三、服务要求

1.工作要求：

(1)服务商应严格按照国家政策和医院法规、政策文件的有关规定及要求，客观、公正地做好相关工作，按时按质按量提供服务；服务商委派的工作人员，应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，按照规范程序获取证据，对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当。

(2)拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具有专业的大型公立医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。

(3)项目组成员不少于4人，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉本项目范围的有关规定，其中：项目组成员应至少包括一名注册会计师，其他成员至少包含两名中级职称以上人员。服务过程不得随意更换团队成员。

2.保密要求：服务商及其委派的团队须对服务过程中获取的所有医院相关信息都负有保密责任，保密期限为长期（不随采购合同失效而失效）。（提供承诺函）

四、供应商资格要求

1.报价人必须有效的法人营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度及具备履行合同所必需的专业技术能力。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，以及参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺声明函（格式自拟）。

五、报价要求

本次报价包含项目可能发生的一切费用，服务费不再追加，含在报价中包干。报价时请写明计价依据及计算过程，明确交付时间。未满足报价要求的报价材料将不予接受。请充分考虑自身实力、项目复杂情况、市场风险等因素，合理报价。供应商应一次报出最终报价，任何有选择的报价将不予接受。

六、报价文件递交

（一）递交截止时间：

2026年8月28日17时00分（北京时间）。

（二）递交地点：福建省福州市鼓楼区新权路29号协和医院1号楼406审计处

（三）邮箱地址：xhyysjc@

（四）递交内容：

本项目市场调研文件应包括报价单、具备合格有效的企业法人营业执照、法定代表人授权委托书并加盖单位公章。电子版材料需提交加盖公章扫描的PDF格式及WORD等可编辑格式发送至指定邮箱。

七、联系方式

调研人：福建医科大学附属协和医院

地址：福建省福州市鼓楼区新权路29号协和医院1号楼406审计处

联系人：石工

联系电话：86218626

备注：

本次价格调研的结果将作为本项目后期采购价格参考，不影响后续参与该项目投标。

参与报价的公司表明已阅读并接受本须知的有关事项。

本公告最终解释权归调研人所有。

福建医科大学附属协和医院